2017年度洛阳市体育局部门决算

来源:洛阳市体育局  时间:2018-09-26

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目  录

第一部分  洛阳市体育局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  洛阳市体育局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  洛阳市体育局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   洛阳市体育局概况


 

一、主要职责

1.贯彻落实党和国家体育工作方针、政策和法律、法规;研究拟定全市体育工作政策法规和发展规划并监督实施。

2.指导和推动体育体制改革,制定体育发展战略,编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划。

3.指导各县(市)区的体育工作,推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

4.统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市体育运动项目设置与重点布局,为国家培养体育后备人才。

5.管理体育外事工作,开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区体育合作与交流,组织参加和承办国内外体育竞赛,举办洛阳市综合性运动会。

6.组织体育领域科技研究,发展体育教育,负责直属单位的管理工作,制定体育经营活动从业条件和审批。

7.研究拟定体育产业政策,发展体育市场。

8.负责全市性体育社团的资格审查。

9.负责体育事业的财务管理工作,指导监督体育事业经费的使用和管理。

10.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

11.承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局编报预算行政事业单位共9个,局机关属于公务员单位,其他8个单位属于事业全供单位,分别是:洛阳市体育运动学校、洛阳市体育中心、洛阳市重点体校、洛阳市射击单项体校、洛阳市田径体校、洛阳市足球体校、洛阳市体育市场管理办公室、洛阳市老年人体育协会。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

洛阳市体育局2017年度部门决算表

(详见excel表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

洛阳市体育局

2017年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为13,646.79万元。与2016年相比,收、支总计各减少1,951.51万元,下降12.51%。主要原因是上级拨款减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计10,322.10万元,其中:财政拨款收入 10,304.47万元,占99.83%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 12.95万元,占0.13%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 4.68万元,占0.05%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计11,879.72万元,其中:基本支出3,427.91万元,占28.86%;项目支出8,451.82万元,占 71.14%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为13,609.71万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 减少1,962.11万元,下降12.60%。主要原因是项目未开工,资金被财政平衡。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出4,527.55万元,占支出合计的 38.11%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加96.59万 元,增长2.18%。变动的主要原因是人员经费增加。

 

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出4,527.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 1,000.56万元,占22.10%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 2,869.44万元,占63.38%;社会保障和就业(类)支出 275.08万元,占6.08%;医疗卫生和计划生育(类)支出 202.38万元,占4.47%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 180.09万元,占3.98%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

 

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,800.55万元,支出决算为4,527.55万元,完成年初预算的161.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级增加拨款。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出3,411.48万元。与2016年相比,增加536.73万元,增长18.67%。 变动的主要原因:人员经费增加。其中:人员经费3,174.47万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、绩效工资等;公用经费 237.01 万元,主要包括:公费、邮电费、交通费、差旅费、招待费、工会经费、福利费。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费(机关运行)支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为17.00万元,支出决算为 16.86万元,完成预算的99.16%。2017年度三公经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是节省三公经费的开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算15.86万元,占 94.08%,完成预算的99.12%;公务接待费支出决算 1.00万元,占5.92%,完成预算的99.78%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出15.86万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出15.86万元。主要用于机关日常工作。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为16辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加3.15万元,增长24.76%,主要原因是外地市兄弟单位来洛学习、交流增加。

3.公务接待费支出1.00万元。其中:

其他国内公务接待支出1.00万元,主要用于接待来洛考察的兄弟单位。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.34万元,增长51.87%,主要原因是外地市兄弟单位来洛学习、交流增加。

河南省洛阳市体育局2017年度共接待国内来访团组13个、来访人员120人次(不包括陪同人员)。

 

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

按照《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》(洛政〔201199号)要求,根据《洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》,按照科学规范、公正公开的原则,对河南省第十三届运动会项目、健身器材安装及省运会专项经费项目等十余各项目开展了绩效评价。

(二)重点项目绩效自评结果。

 优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,126.67万元,支出决算为 7,335.68万元,完成年初预算的90.27%。主要用于群众体育活动,其中行政村农民体育健身工程等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:项目工程未完工。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出24.03万元,较2016年度 增加3.16万元,增长15.14%。 增加的主要原因是:人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额2,005.97万元,其中:政府采购货物支出 0.33万元,政府采购工程支出0.09万元,政府采购服务支出2,005.55万元。授予中小企业合同金额2,005.97万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省洛阳市体育局共有车辆16辆,其中:一般公务用车13辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。(车辆实有数量为9辆,其余已拍卖,未办理核销手续)

十三、其他重要事项的情况说明

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

洛阳市体育局2017年度部门决算表.xls

洛阳市体育局2017年度部门决算情况说明.docx



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